利辛县新张集乡2019年度财政预算草案报告

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算452.7877万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款320.1127万元、政府性基金预算拨款305.5347万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入452.7877万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务320.1127万元，占70.70%；社会保障和就业支出52.6824万元，占11.64%；医疗卫生支出39.0985万元，占8.64%；住房保障支出31.6249万元，占6.98%；文化体育与传媒支出9.2692万元，占2.04%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款452.7877万元，比2018年预算拨款减少36.4927万元，降低7.46%，主要原因：一是党政机关事业单位退休人员转为社保，乡镇不再预算；二是机关事业单位工作人员调出；三是计划生育支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出320.1127万元，占70.70%；社会保障和就业支出52.6824万元，占11.64%；医疗卫生支出39.0985万元，占8.64%；住房保障支出31.6249万元，占6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算320.1127万元，其中:“行政运行”预算305.5347万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“事业运行”预算14.5780万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2019年预算52.6824万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.8291万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算39.0985万元，其中：“行政单位医疗”预算12.4599万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算1.5395万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算31.6249万元，其中：“住房公积金”预算25.2999万元，“提租补贴”预算6.3250万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出452.7877万元，其中：

工资福利支出277.2054万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

1. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

   2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

   2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   六、关于2019年收支预算总体情况说明

   按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算452.7877万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

   七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算452.7877万元，

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算452.7877万元，其中，基本支出452.7877万元，占100，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元

（二）政府采购情况。

2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算*.*万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆2辆

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。