利辛县招商服务中心
| 索引号： | 485992246/201912-00042 | 组配分类： | 本部门“三公”经费 |
| 发布机构： | 利辛县政府（办公室） | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 利辛县招商局2018年度部门“三公经费”决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2019-12-26 | 发布日期： | 2019-12-26 |
| 索引号： | 485992246/201912-00042 |
| 组配分类： | 本部门“三公”经费 |
| 发布机构： | 利辛县政府（办公室） |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 利辛县招商局2018年度部门“三公经费”决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2019-12-26 |
| 发布日期： | 2019-12-26 |
利辛县招商局2018年度部门“三公经费”决算
2019年8月
目录
第一部分 利辛县招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县招商局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 利辛县招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、国有资本经营预算拨款情况说明
第四部分名词解释
利辛县招商局2018年度部门决算情况
第一部分 利辛县招商局概况
一、部门职责
1、负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；
2、负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；
3、负责招商引资目标管理数据工作，拟定招商奖惩兑现意见，对招商工作运行、服务情况进行督察、考评；
4、负责招商引资和经济协作信息网的建议和管理，指导和协调网上招商工作；
5、组织专业人员编制招商引资手册，为投资客商提供市场调研、项目推介和跟踪服务；
6、负责招商引资政策、国家产业政策咨询和招商项目产业布局的策划、设计工作。
7、行使县委、县政府授予的其他职权。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县招商局2018年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加0户。
纳入利辛县招商局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
利辛县招商局本级 |
第二部分 利辛县招商局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：利辛县招商局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
574.1 |
一、一般公共服务支出 |
553.5 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.3 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.9 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.8 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.5 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
|
本年收入合计 |
574.1 |
本年支出合计 |
574.1 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
10.6 |
年末结转和结余 |
10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
584.6 |
总计 |
584.6 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
574.1 |
574.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
553.5 |
553.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
522.7 |
522.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.1 |
91.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
379.5 |
379.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20101102 |
事业单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
213 |
农林水支出 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21301 |
农业 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
574.1 |
274.1 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
553.5 |
253.5 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
522.7 |
222.7 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.1 |
91.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
379.5 |
79.5 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
21301 |
农业 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
574.1 |
一、一般公共服务支出 |
553.5 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.0 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.3 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.9 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.8 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.5 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
|
本年收入合计 |
574.1 |
本年支出合计 |
574.1 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.6 |
年末财政拨款结转和结余 |
10.6 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10.6 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
|
|
|
|
合计 |
584.6 |
合计 |
584.6 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
10.6 |
0.0 |
10.6 |
574.1 |
274.1 |
300.0 |
574.1 |
274.1 |
300.0 |
10.6 |
0.0 |
0.0 |
10.6 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.6 |
0.0 |
10.6 |
553.5 |
253.5 |
300.0 |
553.5 |
253.5 |
300.0 |
10.6 |
0.0 |
0.0 |
10.6 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
522.7 |
222.7 |
300.0 |
522.7 |
222.7 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
91.1 |
91.1 |
0.0 |
91.1 |
91.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
379.5 |
79.5 |
300.0 |
379.5 |
79.5 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
10.6 |
0.0 |
10.6 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
10.6 |
0.0 |
0.0 |
10.6 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10.6 |
0.0 |
10.6 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
30.8 |
30.8 |
0.0 |
10.6 |
0.0 |
0.0 |
10.6 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21301 |
农业 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
71.8 |
302 |
商品和服务支出 |
140.5 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.9 |
30201 |
办公费 |
108.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.5 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.0 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.9 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.9 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.0 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
30211 |
差旅费 |
1.1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.8 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务招待费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
60.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.9 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.8 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.5 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
133.6 |
公用经费合计 |
140.5 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
利辛县招商局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 利辛县招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计584.6万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计584.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加403.34万元，增长222.5%，主要原因：一是十一个招商组经费纳入财政预算，支出增加；二是工资、社保等支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计574.1万元，其中：财政拨款收入574.1万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元，占XX%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计574.1万元，其中：基本支出274.1万元，占47.7%；项目支出300万元，占52.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计584.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计584.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加403.34万元，增长222.5%，主要原因：一是十一个招商组经费纳入财政预算，支出增加；二是工资、社保等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入574.1万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加392.84万元，增长216.7%，主要原因：一是十一个招商组经费纳入财政预算，收入增加；二是工资、社保等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出574.1万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.84万元，增长216.7%，主要原因：一是十一个招商组经费纳入财政预算，支出增加；二是工资、社保等支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出574.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.5万元，占96.4%，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出522.7万元，商贸事务支出30.8万元；社会保障和就业（类）支出9.3万元，占1.6%；农林水支出0.8万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出2.9万元，占0.5%，住房保障（类）支出7.5万元，占1.3%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.1万元，支出决算为574.1万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出274.1万元，占47.7%；项目支出300万元，占52.3%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。
年初预算为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。
年初预算为379.5万元，支出决算为379.5万元，完成年初预算的100%。
年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出274.1万元，其中人员经费133.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费140.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县招商局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，利辛县招商局机关运行经费支出52万元，比2017年减少113.5万元，下降68.5%，主要原因是调整了支出科目，减少了行政运行支出，加大了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度利辛县招商局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，利辛县招商局共有车辆1辆，属一般公务用车。值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年，利辛县招商局按照指向明确、合理可行的原则，对大额资金（部门整体支出、政策）进行了绩效评价。评价结果显示良好。
利辛县招商局在2018年度部门决算中公开“招商组支出”等1个项目绩效自评结果。
招商组支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商组支出项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步宣传推介了利辛，发现了一批有价值的招商线索，引进了数个有一定规模的企业。发现的主要问题：招商组外出比较零散，没有形成合力，难以具体控制支出。下一步改进措施：加大招商组管理，实行经费与实绩挂钩。
九、国有资本经营预算拨款情况说明 利辛县招商局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县招商局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
20 |
5.9 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
10 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
10 |
5.9 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
10 |
5.9 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为5.9万元，完成预算的29.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车加大管理，节约开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.9万元，占100%。具体情况如下：
（二）公务接待费支出0万元, 与2017年度决算相比，减少21.99万元，原因是招商引资接待不纳入公务接待范畴。2018年利辛县招商局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出5.9万元，与2017年度决算相比，减少3.7万元，下降38.5%，下降的原因是车辆报废1辆，加大公车管理，节约开支。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于客商接待、项目考察等支出。2018年末，利辛县招商局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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