| 索引号： | 113416230031855147/202409-00047 | 组配分类： | 财务信息 |
| 发布机构： | 利辛县孙庙乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-18 18:48 | 发布日期： | 2024-09-18 18:48 |
利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算
2024年9月
目 录
第一部分 利辛县孙庙学区中心学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 利辛县孙庙学区中心学校概况
一、主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位决算构成
安徽省利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,237.43 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
67.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.54 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
2,567.29 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
296.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
145.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2.54 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
161.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
1.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,240.97 |
本年支出合计 |
61 |
3,240.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,240.97 |
总计 |
65 |
3,240.97 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
3,240.97 |
3,240.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.43 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
67.43 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
67.43 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2,567.29 |
2,567.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050101 |
行政运行 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
2,514.69 |
2,514.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,249.96 |
1,249.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,249.37 |
1,249.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.04 |
296.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.92 |
247.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.28 |
165.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.64 |
82.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
48.12 |
48.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.12 |
48.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.48 |
124.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
36.75 |
36.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,240.97 |
1,836.22 |
1,404.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.43 |
0.00 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
67.43 |
0.00 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
67.43 |
0.00 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,567.29 |
1,250.57 |
1,316.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050101 |
行政运行 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
2,514.69 |
1,250.57 |
1,264.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
15.36 |
0.60 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,249.96 |
1,249.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,249.37 |
0.00 |
1,249.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.04 |
278.98 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.92 |
247.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.28 |
165.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.64 |
82.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
48.12 |
31.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.12 |
31.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.48 |
124.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
36.75 |
36.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,237.43 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
67.43 |
67.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.54 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2,567.29 |
2,567.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
296.04 |
296.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
3,240.97 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,240.97 |
3,237.43 |
3.54 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
3,240.97 |
总计 |
58 |
3,240.97 |
3,237.43 |
3.54 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3,237.43 |
1,836.22 |
1,401.21 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.43 |
0.00 |
67.43 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
67.43 |
0.00 |
67.43 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
67.43 |
0.00 |
67.43 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
2,567.29 |
1,250.57 |
1,316.72 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
|||||
|
2050101 |
行政运行 |
52.59 |
0.00 |
52.59 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
2,514.69 |
1,250.57 |
1,264.13 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
15.36 |
0.60 |
14.76 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,249.96 |
1,249.96 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,249.37 |
0.00 |
1,249.37 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.04 |
278.98 |
17.06 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.92 |
247.92 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.28 |
165.28 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.64 |
82.64 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
48.12 |
31.06 |
17.06 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.12 |
31.06 |
17.06 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.48 |
124.48 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
36.75 |
36.75 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1,804.56 |
302 |
商品和服务支出 |
0.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,144.56 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
105.41 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
165.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
82.64 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
145.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
124.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
31.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1,835.62 |
公用经费合计 |
0.60 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：利辛县孙庙学区中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 利辛县孙庙学区中心学校2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3240.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3240.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少522.58万元，下降13.89%，主要原因：一是教师学生数减少，经费拨款少；二是前几年教育均衡发展投入大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3240.97万元，其中：财政拨款收入3240.97万元，占100%；事业收0万元，占0%；无经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3240.97万元，其中：基本支出1836.22万元，占56.66%；项目支出1404.75万元，占43.34%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3240.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3240.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少447.05万元，下降12.12%，主要原因：一是教师学生数减少，经费拨款少；二是前几年教育均衡发展投入大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3237.43万元，占本年支出的99.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.75万元，下降5.84%。主要原因一是教师人数减少；二是学生数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3237.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.43万元，占2.08%;教育（类）支出2567.29万元，占79.30%；卫生健康（类）支出支出145.45万元，占4.49%；社会保障和就业（类）支出296.04万元，占9.15%；住房保障（类）支出161.23万元，占4.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3237.43万元，支出决算为3237.43万元，完成年初预算的191.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是教师效能工资发放，二是教师工资提高。其中:基本支出1836.22万元，占56.72%；项目支出1401.21万元，占43.28%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因政府加大对教育的投入，提高学生学习环境以及教师的教育教学环境。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1089.78万元，支出决算为2567.29万元，完成年初预算的135.58%，决算数大于预算数的主要原因一是由于2023年预算没有把一次性效能奖和绩效工资预算入，但2023年决算中有一次性效能奖和绩效工资。二是2023年预算中没有学前公用经费支出，而2023年决算中有2023年学前公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤、行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）年初预算为298.34万元，支出决算为296.04万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是城乡一体化进程加快，乡镇学生数减少，对应教师数量减少，以及教师退休，相应的养老保险及职业年金支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为148.12万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是教师数量减少，教师退休，用于教师的卫生健康支出减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金、提租补贴（项）年初预算为154.95万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加，住房公积金及提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1836.22万元，其中：人员经费1835.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.54万元，本年支出3.54万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的支出，用于改善学生学习环境，教师教育教学环境。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的支出，用于改善学生学习环境，教师教育教学环境。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
利辛县孙庙学区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，利辛县孙庙学区中心学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因为本单位上全额拨款的事业单位，不是行政单位，没有机关运行经费收支。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，利辛县孙庙学区中心学校政府采购支出总额36.51万元，其中：政府采购货物支出36.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.51 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，利辛县孙庙学区中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1404.75万元。从评价情况看，项目完成后，为全学区中小学、幼儿园提供了经费保障，解决了学校日常办公支出，现代化的教学设备进一步增加，办学条件进一步提升，创造了优美的校园环境，教师们利用办公设备舒心工作，学生们在宽敞明亮的教室里好好学习，在环境优美的校园里嬉戏玩耍，使学生们健康成长，家长们满意，社会满意度高，为办好人民满意的教育发挥更大作用，在达到了项目实施的目的，实现了预期绩效目标。
我单位组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，科学合理使用2023年义务教育生均公用经费，达到预期效果，在产出指标中，数量指标完成100.00%，达到预期指标；在效益指标中，社会效益指标达到预期指标，改善了办学条件，提高了教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展；在满意度指标中，学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到了预期指标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2023年度单位决算中反映“2023年义务教育生均公用经费（中央）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2023年义务教育生均公用经费（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10.00分。全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标/数量指标：2023年义务教育生均公用经费（中央）年初预算金额314万，实际完成314万元，完成率100%，达到预期指标；二是效益指标/社会效益指标：改善办学条件，提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展，达到预期指标；三是满意度指标/满意度指标：学生家长满意度较高，社会满意度较高，达到预期指标。 发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步优化。由于学校工作比较繁杂，财务管理人员都是专任教师进行兼任，缺乏财务专业知识，导致在项目资金具体实施中，资金预算执行不到位，存在随意性和不确定性；二是财务制度不够健全，资金使用办法有待进一步完善；三是固定资产管理还不够规范，有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理制度，加强资金使用管理，进一步加强预算执行管理；二是加强财务监督管理，加强财务管理工作及业务知识培训。
2023年义务教育生均公用经费（中央）项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2023年义务教育生均公用经费(中央) |
||||||||
|
主管部门 |
040-利辛县教育局 |
实施单位 |
040020-利辛县王市学区中心学校 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
314 |
314 |
314 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
314 |
314 |
314 |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
科学合理使用2023年义务教育生均公用经费，达到预期效果 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
2023年义务教育生均公用经费（中央） |
2383774 |
达成预期指标 |
50 |
50 |
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
0 |
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时效指标 |
|
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|
|
0 |
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成本指标 |
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|
0 |
|
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
2023年义务教育生均公用经费（中央） |
改善办学条件，提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
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|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
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生态效益指标 |
|
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|
0 |
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可持续影响指标 |
|
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|
0 |
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|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
2023年义务教育生均公用经费（中央） |
义务教育阶段使学生家长满意度达到100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县孙庙学区中心学校
2024年9月10日
附件：2023年度项目支出绩效自评表
（2023年度）
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项目名称 |
2023年义务教育生均公用经费(中央) |
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主管部门 |
040-利辛县教育局 |
实施单位 |
040020-利辛县王市学区中心学校 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
314 |
314 |
314 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
314 |
314 |
314 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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科学合理使用2023年义务教育生均公用经费，达到预期效果 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
2023年义务教育生均公用经费（中央） |
2383774 |
达成预期指标 |
50 |
50 |
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质量指标 |
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0 |
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时效指标 |
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0 |
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成本指标 |
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0 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
2023年义务教育生均公用经费（中央） |
改善办学条件，提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
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经济效益指标 |
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0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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可持续影响指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
2023年义务教育生均公用经费（中央） |
义务教育阶段使学生家长满意度达到100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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